طرح تولید
(1) پودر سنگ و ریگ موزائیک
(2) سنگ‌ساب
مقدمه
مجموعه اهداف و سیاستهای اتخاذ شده برای صنعتی کردن کشور ما در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بر چنان پایه‌ای استوار شده بود که توسعه صنعتی کشور بدون داشتن ارتباط و تناسب منطقی با کل اقتصاد کشور و امکانات داخلی از یک طرف و انتخاب تکنولوژی مناسب و ارتباط منطقی در جهت تکمیل زنجیرهای داخلی از طرف دیگر به حرکت خودش ادامه دهد و بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش در جهت ایجاد صنایع وابسته و مونتاژ هدایت و برنامه‌ریزی می‌شد.
حال که بخواست خداوند دهه اول انقلاب را پشت سرگذاشته‌ایم وابستگی عمیق اغلب رشته‌های تولید به تکنولوژی پیشرفته و کارشناسان خارجی از بین رفته است. یک ارتباط منطقی بین سیاستها و امکانات کشور باعث گردیده است تا مسائل و مشکلات متعدد کمتر گردند و همچنین تحولات صنعتی ایران با یک ارتباط منطقی و معقول با توسعه اقتصادی اجتماعی کشور در جهت قطع وابستگی از نفت به جلو هدایت شود و با گسترش صنایع مورد نیاز کشور واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه رو به کاهش گذاشته و وابستگی تکنولوژیکی صنایع بسیار کم شده است. خصوصاً صنایع معدنی در ایران از لحاظ تکنولوژی ساخت ماشین‌آلات و تاسیسات و دانش فنی بی‌نیاز شده و می‌رود تا خود انتقال تکنولوژی بدهد.
فصل اول
خلاصه نتایج بررسیهای طرح:
1 نام محصول: پودر سنگ و ریگ موزائیک
2 تولید سالیانه (ظرفیت): 15000 تن
3 مشخصه چگونگی عملکرد: سیصد روز کار در سال یک شیفت 8 ساعت روزانه
4 تعداد کارکنان: 14
5 فرآیند تولید:
1 فیدر
2 فک
3 سنگ شکن
4 سرند
5 آسیاب
6 بسته‌بندی
6 سطح زیربنا: 742 مترمربع
7 مساحت زمین: 4000 مترمربع
8 سرمایه‌گذاری ثابت: 161384 هزار ریال
9 سرمایه کل: 201302 هزار ریال
10 درآمد و سود ویژه در ظرفیت نهایی:
الف: 240000 هزار ریال
ب: 50003 هزار ریال
11 شاخصهای اقتصادی (میلیون ریال)
ارزش افزورده: 3/46%
سرمایه‌گذاری سرانه: 5/11
نقطه سربسر: 44%
عمر مفید طرح: 7/3 سال
فصل دوم
مطالعات اقتصادی
12 هدف از اجرای طرح
هدف از اجرای طرح احداث واحد تولید پودر سنگ و سنگ موزائیک (لاشه) می‌باشد. اندازه ذرات مورد نظر مش 01 ، 02 ، 03 ، 04 و … 08 می‌باشد.
22 مصارف محصول
نقش و کاربرد پودر سنگ و موزائیک در ساخت موزائیک به عنوان پر کننده موزائیک‌های لاشه‌ای و قشر زیرین موزائیک و همچنین در صنایع ساختمانی مصرف می‌گردد. که با توجه به رشد جمعیت و رشد سریع مسکن‌سازی در کشور نیاز به ماده فوق به وفور وجود خواهد داشت.
32 پیش‌بینی تقاضای محصول
مصرف کنندگان عمده پودر سنگ و سنگ لاشه در ساخت موزائیک برای ساختمانهای مسکونی شهری، ساختمانهای مسکونی روستائی، پروژه‌ه ای عمرانی و تقاضا برای صادرات می‌باشد. با توجه به وجود آمار و اطلاعات مربوط به پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریها مقدار تقاضای سالیانه این بخش از بازار به خوبی قابل تعیین می‌باشد. بر طبق اطلاعات مندرج در سالنامه‌های آماری مرکز آمار ایران متراژ زیربنای پروانه‌های ساختمانی صادره طی سالهای گذشته به شرح جدول زیر بوده:
سال 1362 1363 1364 1365 1366
مقدار زیربنا 27294 30168 31438 29015 27378
(هزار متر مربع)
حال با توجه به رابطه زیر می‌توان میزان تقاضای سالیانه موزائیک جهت مصارف ساختمانهای مسکونی شهری را به شرح زیر تعیین نمود.
ضریب مصرف × متراژ زیربنا = میزان تقاضای سالیانه
ضریب مصرف موزائیک در ساختمانهای مسکونی بر طبق نظر کارشناسی بطور میانگین 3/0 مترمربع در ازاء هر مترمربع جواز ساختمانی در نظر گرفته میشود.
با توجه به این رابطه تقاضای سالیانه این بخش از بازار به طور مثال جهت سال 64 به شرح زیر قابل محاسبه است:
تقاضای سال 1364 = 3/0 × 31438 = 9431400 m2
با توجه به اینکه در هر مترمربع موزائیک 45 کیلو پودر سنگ و ریگ مصرف می‌گردد نیاز به پودر سنگ و ریگ موزائیک در سال 64 برابر 424413 تن بوده است.
با در نظر گرفتن رشد سالیانه 5% پیش‌بینی میزان تقاضای سالیانه برای 5 سال آینده به شرح زیر خواهد بود:
| سال |
1370 |
1371 |
1372 |
1373 |
1374 |
| متراژ پروانه ساختمانی |
31438000 |
33009900 |
34660395 |
36393414 |
38213085 |
| تقاضای پودر سنگ (تن) |
424413 |
445633 |
467915 |
491311 |
515876 |
با توجه به مصارف متفرقه این محصول معادل 50% تقاضای مصرف در موزائیک که در فوق محاسبه شده به ارقام فوق اضافه می‌گردد. لذا کل نیاز پودرسنگ به شرح جدول زیر پیش‌بینی می‌گردد:
| سال |
1370 |
1371 |
1372 |
1373 |
1374 |
| تقاضای پودر سنگ (تن) |
636620 |
668450 |
701873 |
736967 |
773814 |
ارقام پیش‌بینی شده جهت سال 70 الی 74 نشان دهنده نیاز این تولید می‌باشد.
فصل سوم
بررسیهای فنی
13 ظرفیت تولید
میزان تولید سالیانه پیش‌بینی شده در حدود 15000 تن سالیانه می‌باشد. میزان فوق براساس یک شیفت کار در روز و سیصد روز کار در سال می‌باشد. ظرفیت ذکر شده شامل 10000 تن پودر سنگ و 5000 تن ریگ موزائیک می‌باشد.
23 ماده اولیه
برای تولید 15000 تن پودر سنگ و لاشه در سال نیاز به 16500 تن سنگ لاشه می‌باشد که از ضایعات کارخانجات سنگبری و همچنین از ضایعات استخراج سنگ در معادن سنگ قابل استحصال می‌باشد.
33 روش تولید
سنگهای خریداری شده از بهره‌برداران معادن و کارخانجات سنگبری معمولاً در محل سربازی که برای دپوی این مواد اختصاص یافته تخلیه می‌گردد. این سنگها توسط کامیون به کارخانه حمل می‌گردد سپس توسط تراکتور بیل‌دار سنگها به داخل دستگاه فیدر منتقل میشود. این دستگاه با لرزش و تکانهائی که انجام می‌دهد در هر لحظه مقدار مناسب از سنگها را به داخل دستگاه فک منتقل می‌نماید. دستگاه فک سنگها را به ابعاد کوچک خرد نموده و از آنجا به داخل دستگاه سنگ‌شکن منتقل می‌نماید. دستگاه سنگ‌شکن با حرکت چکشها سنگها را به ابعاد ریزتر تبدیل خواهد نمود و آ,اده ورود به سرند می‌نماید. توسط تسمه نقاله لاستیکی سنگهای خرد شده به سرند منتقل می‌شوند سرند با داشتن سوراخ متفاوت در طول خود و با حرکت ارتعاشی خود سنگهای خرد شده را نسبت به ابعادشان درجه‌بندی نموده و در اتاقکهای زیر سرند انتقال می‌دهد و در آنجا بصورت پودر سنگ در آمده و به اتاقک پودر سنگ ریخته میشود و آماده فروش و بازار می‌گردند. از طرف دیگر سنگهای درجه‌بندی شده و خارج از سرند درجه‌بندی و به محوطه باز کارخانه توسط تسمه نقاله فرستاده میشود.
در آنجا سنگ موزائیک درجه‌بندی شده آماده فروش به بازار مصرف می‌گردد. بوسیله تراکتور بیل‌دار به کامیون منتقل و به محل فروش فرستاده میشود. فرآیند تولید به شرح زیر خلاصه می‌گردد:
43 میزان مواد اولیه مصرفی
میزان مواد اولیه مصرفی با توجه به ظرفیت تولید 15000 تن در سال و میزان ضایعات 16500 تن می‌باشد، که از ضایعات معادن کوهی و همچنین از ضایعات کارخانجات سنگبری قابل استحصال می‌باشد. قیمت هر تن مواد اولیه به طورم توسط با هزینه حمل 7300 ریال می‌باشد که براساس آن قیمت کل سنگ مورد نیاز سالیانه 12450 هزار ریال می‌گردد. برای پودر سنگ تولیدی و عرضه آن به بازار مصرف نیاز به بسته‌بندی نمی‌باشد و به صورت فله بارگیری و به فروش خواهد رسید.
جدول زیر مشخصات مواد اولیه و هزینه آنرا نشان می‌دهد:
جدول زير مشخصات مواد اوليه و هزينه آنرا نشان مي‌دهد:
5ـ3ـ ماشين‌آلات مورد نياز
روش توليد و نمودار آن در صفحات قبل نشان داده شد. در زير خلاصه‌اي از نوع و طرز كار قسمتهاي مختلف توضيح داده مي‌شود:
الف ـ فيدر: فيدر دستگاهي است كه جهت تغذيه مصالح سنگي به فك مورد استفاده قرار مي‌گيرد. فيدر مناسب جهت سنگ كوهي فيدرهاي زنجيري مي‌باشد عرض دهانه اين فيدرها غالباً در محدوده 80 الي 100 سانتيمتر و قدرت عبوردهي مصالح در آنها بين 6 الي 10 تن در ساعت خواهد بود. نيروي محركه لازم جهت فيدر حدود 5 الي 7 كيلووات شكستن مي‌باشد.
ب ـ سنگ‌شكن: شكستن سنگها معمولاً در دو مرحله انجام مي‌شود مرحله اول شكستن سنگها به كمك سنگ‌شكن‌هاي اوليه كه معمولاً از نوع فكي هستند انجام مي‌شود. مصالح شكسته با استفاده از سنگ‌شكن‌هاي ثانوي كه معمولاً از نوع چكشي، استوانه و يا مخروطي هستند به مصالح با دانه‌هاي كوچكتر تبديل مي‌شود. معمولاً سنگشكنها از چند رديف چكش متحرك كه حول شفت مركزي دوران مي‌نمايد تشكيل شده است سقف محفظه خردكننده با سندانهاي ضد سايشي طوري پوشانده شده كه كليه برخوردهاي ناشي از ضربه و فشار را تحمل مي‌نمايد. نيروي محرك سنگشكنها حدود 100 كيلووات مي‌باشد.
ج ـ سرند: مصالحي كه از فيدر و سنگ‌شكن خارج مي‌شود. جهت تفكيك بر روي سرندهاي ويبراتوري ريخته مي‌شود. ظرفيت عبوردهي و تفكيك سرندها متغير بوده و از 10 تا 60 تن در ساعت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. سرندها معمولاً بطريقي طرح مي‌شود كه حركت ارتعاشي در تمام سطح توري به صورت يكنواخت ايجاد مي‌گردد. سرندها روي پايه‌هايي به ارتفاع حدود 5/1 متر نصب مي‌گردد. كه قدرت محركه لازم جهت سرند ويبراتوري حدود 10 كيلووات مي‌باشد. سرند فوق سه طبقه بوده در هر طبقه قابليت نصب يك توري تعبيه شده و نيز داراي شاسي، الكتروموتور و دهنه مصالح مي‌باشد. نام شركت سازنده رولكو مدل VS 1500.
د ـ تسمه نقاله: كليه انتقالات از مدارهاي يك سنگ‌شكن بوسيله تسمه نقاله انجام مي‌گيرد. در يك سيستم ساده اين الوارتورها عبارتند از:
ـ يك دستگاه تسمه نقاله بطول 14 متر و عرض 60 سانتيمتر به عنوان رابط بين سنگ‌شكن و سرند.
ـ يك دستگاه تسمه نقاله رابط بين سرند و آسياب به طول 16 متر و عرض 60 سانتيمتر.
ـ يك دستگاه تسمه نقاله بين سرند و محوطه باز كارخانه به طول 20 متر و عرض 60 سانتيمتر نيروي محركه هر تسمه نقاله حدود 3 كيلووات خواهد بود.
ـ آسياب: يكدستگاه آسياب 80 چكشه با قدرت 35 كيلووات ساعت و ظرفيت 5 تن در ساعت جهت پودر كردن سنگ استفاده خواهد گرديد.
و ـ ماشين‌آلات سنگين: ماشين‌آلاتي كه به عنوان تغذيه دهنده به تشكيلات توليد به كار گرفته خواهد شد عبارتند از:
ـ يك دستگاه تراكتور بيل‌دار جهت دپو و انتقال مواد اوليه به فيدر.
ـ يك دستگاه كاميون جت حمل سنگ از معدن و محل خريد به كارخانه.
ـ يك دستگاه كمپرسي جهت انتقال و حمل مواد توليدي به محل فروش.
6ـ3ـ جدول مشخصات ماشين‌آلات
جدول زير مشخصات ماشين‌آلات از نظر مشخصه‌هاي فني، قيمت، تعداد مورد نياز و كشور سازنده نشان مي‌دهد:
پلان استقرار ماشين‌آلات
شكل
1ـ دپو مواد اوليه
2ـ فيدر
3ـ فك
4ـ تسمه نقاله
5ـ سنگ‌شكن
6ـ تسمه نقاله
7ـ سرند
8ـ تسمه نقاله
9ـ محل دپوي سنگ موزائيك
10ـ تسمه نقاله
11ـ آسياب
12ـ محل دپوي پودر سنگ
7ـ3ـ مشخصات و هزينه تجهيزات و تاسيسات عمومي
هر واحد توليدي براي تامين خدمات جنبي تجهيزات خط توليد و نيز حمل و نقل، نگهداري و … نياز به ماشين‌آلات و تاسيسات عمومي دارد.
1ـ7ـ3ـ تاسيسات برق
يكي از زيربنائي‌ترين تاسيسات جانبي هر واحد توليدي، تاسيسات برق مي‌باشد. زيرا هيچيك از دستگاههاي الكتريكي خط توليد، بدون برق قادر به انجام فعاليت نمي‌باشند.
الف) برق مورد نياز خط توليد:
برق مصرفي خط توليد با توجه به ظرفيت و مشخصات فني در جدول زير آورده شده است برق مورد نياز خط توليد حدود كيلووات بوده
ب) برق مورد نياز ساير قسمتها
علاوه بر خط توليد، تاسيسات جنبي و همچنين ساختمانها و محوطه كارخانه جهت مصارف روشنائي نيز مصرف‌كننده برق مي‌باشند هر مترمربع از ساختمانها و محوطه به ترتيب نياز به 20 و 10 وات برق دارند كه با توجه به 600 مترمربع زيربنا و 4000 مترمربع زمين جمعاً 46 كيلووات برق جهت محوطه و ساختمانها مورد نياز است.
با احتساب ضريب همزمان 80% كل برق مورد نياز برابر 174 كيلووات ساعت خواهد گرديد.
(80% × 160) + 46 = 174
8 × 174 = 1392 كيلووات برق مصرفي روزانه
300 × 1392 = 417600 كيلووات برق مصرفي سالانه
هزينه هر كيلووات ساعت برق مصرفي معادل 6 ريال مي‌باشد.
6 × 417600 = 600/505/2 ريال هزينه برق ساليانه
د) تجهيزات مورد نياز برق‌رساني و هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري:
هزينه احداث پست برق، خطوط انتقال نيرو همچنين حق انشعاب برق مورد نياز از قرار هر كيلووات ساعت 50000 ريال برآورد گرديده كه با احتساب 174 كيلووات برق مورد نياز، حدود 8700 هزار ريال هزينه در بر خواهد داشت.
3ـ7ـ3ـ تاسيسات سوخت‌رساني
وسايط نقليه و وسايل حمل و نقل روزانه به مقادير مشخصي سوخت نياز دارند.
جدول زير ليست ماشين‌آلات وسايل نقليه و سوخت مورد نياز آنها را نشان مي‌دهد.
سوخت مورد نياز وسايط نقليه و حمل و نقل به طور روزانه از جايگاهها اختصاصي شركت نفت تامين مي‌شود.
هزينه‌هاي سوخت به صورت ذيل محاسبه مي‌گردد.
4ـ7ـ3ـ باسكول
ميزان توليد روزانه محصولات حدود 50 تن بوده كه معمولاً روزانه از كارخانه خارج مي‌شود.
براي توزين محصول و مواد اوليه از يك باسكول 10 تني استفاده مي‌شود. هزينه مربوط به تامين اين باسكول با توجه به استعلام از شركتهاي داخلي حدود 4800 هزار ريال خواهد بود.
5ـ7ـ3ـ تجهيزات سرمايش و گرمايش ساختمانها
جهت سرمايش سالن توليد، ساختمانهاي اداري مي‌توان از كولر آبي معمولي به تعداد مناسب استفاده نمود. گرمايش واحد توليدي نيز توسط بخاري به تعداد مناسب تامين خواهد گرديد. كل هزينه‌هاي لازم براي سرمايش و گرمايش واحد به حدود 1500 هزار ريال برآورد مي‌شود.
6ـ7ـ3ـ تجهيزات اطفاء حريق
خطرات ناشي از آتش‌سوزي مواد اوليه و محصولات بسيار ناچيز و تقريباً صفر مي‌باشد. نيازي به استفاده از سيستم اطفاء حريق مركزي نمي‌باشد. تنها جهت دفع خطرات احتمالي چند عدد كپسول دستي اطفاء حريق در سالن و ساختمان اداري نصب مي‌گردد. هزينه تامين آن معادل 500 هزار ريال برآورد مي‌گردد.
7ـ7ـ3ـ وسايل نقليه عمومي و وسايل حمل و نقل
جدول زير وسايل نقليه عمومي حمل و نقل را نشان مي‌دهد.
8ـ7ـ3ـ جمع‌بندي تجهيزات و تاسيسات جانبي
مشخصات فني و هزينه تامين هر يك از تاسيسات مورد نياز واحد توليد پودر سنگ به تفكيك در جدول صفحه بعد آورده شده است.
جدول مشخصات فني و هزينه تاسيسات مورد نياز:
8ـ3ـ محاسبه هزينه سوخت و انرژي مورد نياز
براساس محاسبات انجام شده در قسمتهاي گذشته درخصوص ميزان سوخت و انرژي مورد نياز جدول زير هزينه اين بخش از توليد را نشان مي‌دهد:
9ـ3ـ محاسبه ساختمان و زمين مورد نياز
جهت انجام فرآيند توليد و خدمات جنبي و غيره تامين محيط مناسب مطابق استانداردهاي مهندسي، بايستي سالن توليد، انبارها، تاسيسات و … به طور صحيح محاسبه شوند.
ذيلاً مباني محاسباتي هر يك از ساختمانهاي مورد نياز بيان مي‌گردد.
1ـ9ـ3ـ سالن توليد
پارامترهاي مهم در تعيين مساحت سالن توليد شامل مساحت خالص دستگاه، مساحت مورد نياز مواد اوليه در حال ساخت، محل عبور مرور كارگر و … مي‌باشد. در ضمن فرم‌ةاي معمول و نيز مهندسي صنايع جهت تردد ساير كاركنان، سرويس و نگهداري دستگاهها ضريب پراكندگي 2/2 ملحوظ مي‌گردد. ميزان فضاي مورد نياز جهت هر كدام از دستگاهها با توجه به ابعادشان به شرح زير مي‌باشد.
فيدر m20 = 4 × 5
فك m30 = 6 × 5
سنگ‌شكن m40 = 5 × 8
تسمه نقاله‌ها m50
آسياب m30
سرند m10
جمع 180 مترمربع
متر مربع سالن توليد مورد نياز 400 = 2/2 × 180
2ـ9ـ3ـ انبار
جهت نگهداري مواد اوليه كه سنگ مي‌باشد، نياز به انبار نمي‌باشد و در محوطه باز كارخانه دپو مي‌گردد. از محصولات توليد شده سنگ موزائيك نيز در محوطه كارخانه دپو و تنها پودر سنگ در انبار، سرپوشيده نگهداري مي‌شود. ميزان فضاي مورد نياز با توجه به مقدار پودر ذخيره شده به شرح زير محاسبه مي‌گردد:
ميزان پودر توليدي ساليانه 10000 تن
ميزان پودر ذخيره شده يكماه 1000 تن
متر مكعب حجم پودر ذخيره شده در يكماه 555 = V
با توجه به اينكه پودر تا ارتفاع 3 متر دپو مي‌گردد، فضاي مورد نياز حدود 185 مترمربع مي‌باشد، و با در نظر گرفتن 20% فضاي باز جهت رفت و آمد 220 مترمربع فضاي لازم جهت انبارها برآورد مي‌گردد.
3ـ9ـ3ـ ساختمان اداري، رفاهي و خدماتي
مساحت لازم جهت ساختمان اداري با در نظر گرفتن تعداد كارمند و محل مديريت 70 مترمربع مي‌باشد.
مساحت مورد نياز جهت نمازخانه، ناهارخوري 25 مترمربع، تاسيسات رفاهي (دوش، دستشويي و اماكن بهداشتي) مقدار 15 مترمربع نياز است ضمناً جهت نگهباني ميزان 12 مترمربع زيربنا پيش‌بيني گرديده است.
4ـ9ـ3ـ مساحت زمين و عمليات محوطه‌سازي
مساحت كل كارخانه معمولاً 3 برابر مساحت ساختمانها مي‌باشد. با توجه به اينكه در اين طرح محل دپو مواد اوليه و قسمتي از مواد توليد شده در كارخانه در محوطه باز مي‌باشد، حدود 4000 مترمربع زمين مورد نياز مي‌باشد، كه قسمتي از آن به امر فضاي سبز، درختكاري، خيابان‌كشي و پاركينگ اختصاص خواهد يافت. فضاي سبز حدود 10 درصد، خيابان‌كشي و پاركنيگ حدود 20 درصد آنرا تشكيل مي‌دهد. نتايج حاصل از اين برآوردها در جدول زير خلاصه شده است:
زمين مورد نياز 4000 مترمربع
فضاي سبز 350 مترمربع
خيابان‌كشي و پاركينگ 700 مترمربع
ديواركشي 520 مترمربع
5ـ9ـ3ـ برآورد هزينه ساختمان‌سازي و محوطه‌سازي
كليه هزينه‌هاي مربوط به اين بخش در جدول زير آورده شده است:
6ـ9ـ3ـ نقشه جانمايي ساختمانها
شكل زير ترتيب قرار گرفتن ساختمانهاي مورد نياز نشان مي‌دهد:
1ـ نگهباني
2ـ ساختمان اداري
3ـ نمازخانه، تاسيسات رفاهي
4ـ پاركينگ
5ـ سالن توليد
6ـ انبار
شكل
مقياس
10ـ3ـ نيروي انساني مورد نياز
كارآيي و راندمان كاري هر سازمان تا حدود زيادي به مديريت و كاربرد صحيح و موثر نيروي انساني بستگي دارد. مشخص نمودن تعداد و نيز ميزان تحصيلات و تجربيات كاركنان يكي از اساسي‌ترين اصول استخدام پرسنل مي‌باشد. انتخاب تعداد پرسنل، با در نظر گرفتن كليه ضوابط براي هر يك از مراحل انجام شده است. در ذيل نيروي انساني مورد نياز اين واحد توليد مشخص گرديده است:
مديريت و پرسنل توليدي
براي اين واحد يك نفر به عنوان مدير كه در نقش مديريت عامل بوده و مسئوليت امور اداري، مالي، مديريت بازرگاني و نيز مديريت فني كارخانه را داراست در نظر گرفته شده است.
در اين واحد به دليل عدم پيچيدگي خط توليد، ساده بودن فرآيند، عدم نياز به كنترل شديد خط توليد و عدم تنوع محصولات توليدي احتياج مهندسي نداشته و با نظارت تكنسين ماهر براحتي انجام خواهد شد. كه در اين خصوص تعداد سه نفر تكنسين جهت توليد و مكانيك و برق كافي مي‌باشد. همچنين جهت كمك به تنظيم و هماهنگي تجهيزات خط توليد از سه نفر كارگر ماهر و ساده استفاده خواهد شد.
پرسنل اداري و خدمات
با توجه به تعداد كاركنان واحد و حجم فعاليت در واحد اداري، مالي، خدماتي افراد زير مورد نياز خواهد بود.
حسابداري 1 نفر
تداركات 1 نفر
راننده 3 نفر
نگهبان 1 نفر
خدمات 1 نفر
جدول زير تعداد پرسنل مورد نياز هر قسمت و حقوق ماهيانه و ساليانه آنان را نشان مي‌دهد.
فصل چهارم
4ـ بررسيهاي مالي و تعيين شاخصهاي اقتصادي در طرح توليد
1ـ4ـ سرمايه ثابت
1ـ1ـ4ـ لوازم و اثاثيه اداري و تلفن
با در نظر گرفتن 50 هزار ريال هر نفر پرسنل اداري، هزينه لوازم، اثاثيه اداري مبلغ 1200 ريال پيش‌بيني مي‌گردد.
2ـ1ـ4ـ هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري
هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري به شرح زير خلاصه مي‌گردد:
3ـ1ـ4ـ خلاصه اجزاء و برآورد سرمايه ثابت
با توجه به محاسباتي كه در خصوص اجزاء سرمايه ثابت در فصل گذشته انجام گرديد، سرمايه ثابت به شرح جدول زير محاسبه مي‌گردد.
2ـ4ـ سرمايه در گردش
جدول زير خلاصه اجزاء برآورد سرمايه در گردش را نشان مي‌دهد.
3ـ4ـ سرمايه‌گذاري كل
سرمايه‌گذاري كل = سرمايه ثابت + سرمايه در گردش
سرمايه‌گذاري كل = 4/201302 هزار ريال
4ـ4ـ منابع تامين مالي:
سرمايه نقدي (4 درصد سرمايه ثابت) 80521 هزار ريال
ميزان وام بلند مدت (60 درصد سرمايه ثابت) 96830 هزار ريال
ميزان وام كوتاه مدت 23950 هزار ريال
هزينه تسهيلات دريافتي بلند مدت 5810 هزار ريال
5ـ4ـ هزينه‌هاي توليد
1ـ5ـ4ـ برآورد هزينه استهلاك ساليانه
2ـ5ـ4ـ برآورد هزينه تعميرات و نگهداري
3ـ5ـ4ـ هزينه‌هاي عملياتي
4ـ5ـ4ـ محاسبه هزينه‌هاي ثابت توليد
5ـ5ـ4ـ محاسبه هزينه‌هاي متغير توليد
6ـ4ـ محاسبه قيمت تمام شده:
= قيمت تمام شده محصول
هزينه‌هاي متغير + هزينه‌هاي ثابت = قيمت كل هزينه توليد
هزار ريال 186242 = 143432 + 42333 = قيمت كل هزينه توليد
ريال 12406 = = قيمت تمام شده محصول
7ـ4ـ قيمت فروش
قيمت عمده‌فروشي پودر سنگ و ريگ موزائيك بسته به رنگ آن در بازار متفاوت مي‌باشد. قيمت پودر سفيد هر تن 8000 ريال رنگ مشكي 20000، رنگ قرمز و الوان 60000 ريال مي‌باشد. به طور متوسط قيمت فروش 16000 ريال هر تن مي‌باشد.
8ـ4ـ محاسبه ارزش افزوده
9ـ4ـ درصد ارزش افزوده:
2/46% = 100 × = = درصد ارزش افزوده بر مبناي هزينه توليد
8/35% = 100 * = = درصد ارزش افزوده بر مبناي فروش
44% = 100 × = = درصد توليد در نقطه سر به سر
تن 6608 = = = ميزان توليد در نقطه سر به سر
11ـ4ـ نرخ برگشت سرمايه:
7/26 = 100 × = = نرخ برگشت سرمايه
7/3 سال = سالهاي برگشت سرمايه
12ـ4ـ نسبت سرمايه به سرمايه ثابت:
7/24% = 100 × = = نسبت سرمايه در گردش به ثابت
13ـ4ـ نسبت سرمايه‌گذاري ثابت سرانه:
نفر/هزارريال 11527 = = = نسبت سرمايه‌گذاري ثابت سرانه
14ـ4ـ نسبت سود و زيان ويژه به فروش:
30% = 100 × = 100 × = نسبت سود و زيان ويژه به فروش
15ـ4ـ نسبت سود و زيان ويژه به سرمايه:
8/24% = 100 × = 100 × = نسبت سود و زيان ويژه به سرمايه
نتيجه‌گيري:
ارقام محاسبه شده در خصوص تمام شده، فروش، سود و ساير شاخصهاي اقتصادي طرح، اقتصادي بودن طرح و قابليت اجراي آنرا نشان مي‌دهد.
| سال | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 |
| متراژ پروانه ساختماني | 31438000 | 33009900 | 34660395 | 36393414 | 38213085 |
| تقاضاي پودر سنگ (تن) | 424413 | 445633 | 467915 | 491311 | 515876 |
| سال | 1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 |
| تقاضاي پودر سنگ (تن) | 636620 | 668450 | 701873 | 736967 | 773814 |
| نام و مشخصات مواد | كاربرد | منبع تامين | مقدار ساليانه | قيمت واحد
(ريال) | قيمت كل
(هزار ريال) |
| 1ـ سنگهاي مختلف بصورت تكه‌هاي بزرگ و كوچك | مواد اوليه | داخل | 16500 | 7300 | 120450 |
| نام دستگاه | ظرفيت | تعداد | كشور سازنده | قيمت واحد
ريال | قيمت كل
هزار ريال |
| 1ـ فيدر تغذيه | 6 تن در ساعت
6 كيلووات | 1 | ايران | 000 500 6 | 6500 |
| 2ـ دستگاه فك | 45 سانتيمتر
35 كيلووات | 1 | ايران | 000 500 7 | 7500 |
| 3ـ سنگ‌شكن | 20 چكش
65 كيلووات | 1 | ايران | 000 000 9 | 9000 |
| 4ـ آسياب | 80 چكش
35 كيلووات | 1 | ايران | 000 000 3 | 3000 |
| سرند | 9 متري
10 كيلووات | 1 | ايران | 000 000 2 | 2000 |
| تسمه نقاله | 20 متري
31 كيلووات | 3 | ايران | 000 250 | 750 |
| جمع | جمع | جمع | جمع | جمع | 750 28 |
| نام دستگاه | برق مصرفي kw |
| 1ـ فيدر تغذيه | 6 |
| 2ـ دستگاه فك | 35 |
| 3ـ سنگ‌شكن | 65 |
| 4ـ آسياب | 35 |
| 5ـ سرند | 10 |
| 6ـ تسمه نقاله | 9 |
| جمع | Kw 160 |
| نام ماشين | تعداد | سوخت مورد نياز | ميزان مورد نياز
ليتر در روز |
| وانت
تراكتور بيل‌دار
كاميون
كمپرسي | 1
1
1
1 | بنزين
گازوئيل
گازوئيل
گازوئيل | 30
30
60
60 |
| جمع بنزين
جمع گازوئيل | جمع بنزين
جمع گازوئيل | جمع بنزين
جمع گازوئيل | 30 ليتر
150 ليتر |
| نوع سوخت | نياز ساليانه (ليتر) | هزينه واحد | هزينه (هزار ريال) |
| گازوئيل
بنزين
نفت | 45000
9000
3000 | 10
50
10 | 450
450
30 |
| جمع | | | 930 |
| نوع وسيله | تعداد | هزينه (هزار ريال) |
| وانت
تراكتور بيل‌دار
كاميون 10 تني
كمپرسي | 1
1
1
1 | 4700
10000
10000
5000 |
| جمع | | 29700 |
| رديف | شرح تاسيسات | مشخصات فني | هزينه مورد نياز
(هزار ريال) |
| 1 | تاسيسات برق | پست هوايي، خطوط انتقال
تابلوي برق | 87000 |
| 2 | تاسيسات آب | حفر چاه، مخزن هوايي
لوله‌كشي‌هاي مربوطه | 30000 |
| 3 | تجهيزات سرمايش و گرمايش | بخاري و كولر | 1500 |
| 4 | لوازم اطفاء حريق | كپسول دستي | 500 |
| 5 | باسكول | ده تني | 4800 |
| جمع | | 18500 |
| شرح انرژي | ميزان | واحد | قيمت واحد | قيمت كل
هزار ريال |
| برق
آب
گازوئيل و نفت
بنزين | 417600
1800
48000
9000 | kw
مترمكعب
ليتر
ليتر | 6
از طريق حفرچاه
10
50 | 6/5 . 25
ـــ
480
450 |
| جمع | | | | 6/3435 |
| شرح | مساحت
مترمربع | هزينه واحد
(ريال) | هزينه كل
(هزار ريال) |
| سالن توليد
انبارها
ساختمان اداري
نمازخانه و نهارخوري و
تاسيسات رفاهي
نگهباني
خاكبرداري و تسطيح
خيابان‌كشي و پاركينگ
ديواركشي
فضاي سبز | 400
220
70
40
12
4000
700
520
350 | 45000
38000
50000
50000
45000
200
4500
5000
1500 | 18000
8360
3500
2000
540
800
3150
2600
525 |
| جمع | | | 475 39 |
| شرح و وظايف كاركنان | تعداد | حقوق ماهيانه
(ريال) | حقوق ساليانه
14 ماه (هزارريال) |
| مدير توليد
تكنسين توليد، مكانيك و برق
كارگر فني
مالي و اداري (حسابداري و تداركات)
راننده
نگهبان
خدمات | 1
3
3
2
3
1
1 | 150000
85000
60000
60000
70000
45000
45000 | 2100
3570
2520
1680
2940
630
630 |
| جمع | 14 | | 14070 |
| بيمه | 23% | | 3236 |
| جمع كل حقوق و بيمه | | | 17306 |
| شرح | هزار ريال |
| 1ـ هزينه مطالعات مقدماتي، تهيه طرح اجرايي و … (1 درصد)
2ـ هزينه‌ها و تاسيس شركت و دريافت مجوزهاي مختلف (5/0 درصد)
3ـ هزينه مربوط به دريافت تهسيلات بانكي (12 درصد وام بانكي + سود بانك در دوره قبل از بهره‌برداري)
4ـ هزينه‌هاي مربوط به آموزش مقدماتي پرسنل (يكماه حقوق)
5ـ هزينه‌هاي مربوط به دوره بهره‌برداري آزمايشي (هزينه يكدوره يكماهه)
6ـ ساير هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري (5%) | 1519
759
11172
300
13218
1348 |
| جمع | 28316 |
| شرح | مبلغ (هزارريال) |
| 1ـ زمين
2ـ ساختمان و محوطه‌سازي
3ـ ماشين‌آلات و مجهزات توليدي
4ـ تجهيزات و تاسيسات عمومي
5ـ وسايط نقليه
6ـ اثاثيه و لوازم اداري
7ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده
8ـ هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري | 10000
39475
28250
18500
29700
1200
5943
28316 |
| جمع | 161384 |
| شرح | مبلغ (هزارريال) |
| 1ـ تامين مواد اوليه مورد نياز (3 ماه)
2ـ حقوق و بيمه كاركنان (3 ماه)
3ـ انواع انرژي (3 ماه)
4ـ ساير هزينه‌هاي جاري (5 درصد)
5ـ هزينه‌هاي فروش | 30225
4327
4/851
1812
2700 |
| جمع | 4/39918 |
| شرح | مبلغ (هزارريال) |
| 1ـ ساختمان و محوطه‌سازي 8%
2ـ ماشين‌آلات توليدي 10%
3ـ تاسيسات عمومي 8%
4ـ وسايل نقليه 20%
5ـ اثاثيه و لوازم اداري 20%
6ـ پيش‌بيني نشده 15%
7ـ هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري | 3158
2825
1400
5940
240
953
4719 |
| جمع | 19235 |
| شرح | مبلغ (هزارريال) |
| 1ـ ساختمان و محوطه‌سازي 2%
2ـ ماشين‌آلات توليدي 3%
3ـ تاسيسات عمومي 4%
4ـ وسايط نقليه 10%
5ـ اثاثيه اداري 10% | 790
565
700
2970
120 |
| جمع | 5145 |
| شرح | مبلغ (هزارريال) |
| 1ـ هزينه‌هاي فروش (دو درصد)
2ـ لوازم حفاظتي كارگران | 4800
1000 |
| جمع | 5800 |
| شرح | مبلغ (هزارريال) |
| 1ـ حقوق و مزاياي كاركنان (85%)
2ـ انواع انرژي سربار غير توليدي (10%)
3ـ هزينه تعمير و نگهداري (10%)
4ـ هزينه استهلاك (100%)
5ـ هزينه پيش‌بيني نشده (5%)
6ـ كارمزد وام (100%) | 14710
340
499
19235
1739
58150 |
| جمع | 42333 |
| شرح | مبلغ (هزارريال) |
| مواد اوليه و بسته‌بندي
حقوق و مزايا (15%)
انواع انرژي 9%
تعميرات و نگهداري (90%)
هزينه‌هاي عملياتي
هزينه پيش‌بيني نشده (5%) | 120450
2596
3065
5145
5800
6853 |
| جمع | 1429590 |
| شرح | مبلغ (هزارريال) |
| حقوق كارگران و كارمندان
بيمه و ماليات
استهلاك
هزينه‌هاي دفتر مركزي
هزينه‌هاي فروش
سود ساليانه در ظرفيت مبنا
ساير | 14075
3236
19235
ـــ
4500
39240
5810 |
| جمع | 86091 |